Deltakere
Fra tjenestemannsorganisasjonene:
Deltakere
Fra tjenestemannsorganisasjonene: Martine Sæterli Jensen (Akademikerne), Ragnhild Gotaas Torvik (NTL), Stian Frammarsvik (Parat), Vigdis Bjerkeli (Tekna), Katrine Langvad Stensløkken (Forskerforbundet),
Fra verneorganisasjonene: Sissel Trude Aastrop
Fra arbeidsgiver: Hanne Harbo, Hanna Ekeli, Héla Soltani, Knut Tore Stokke, Helena Müller, Kine Yttersian, Elin Olaug Rosvold, Cecilie Porsmyr
Referent: Inger Helen Eidsaa
39/24 - Gjennomgang av den økonomiske situasjonen ved Det medisinske fakultet og økonomisk overblikk over Helsam
Ved Hanne-Cathrin Flinstad Harbo, Hanne Ekeli, Helena Muller og Elin Olaug Rosvold
Det vises til vedlagte pdf. presentasjoner:
Gjennomgang av den økonomiske situasjonen ved MED
Gjennomgang av studieporteføljen ved Helsam
På ekstraordinært IDF møte ble det gitt en statusoppdatering om den økonomiske situasjonen ved fakultetet og en overordnet gjennomgang av økonomien ved Helsam.
Det legges ikke opp til vekst i UH-sektoren, noe som medfører en ny økonomiske situasjon for UiO og fakultetet. Det har vært en betydelig vekst i årsverk ved UiO de siste fem årene. I tillegg blir ikke høy lønnsvekst fullt ut kompensert.
Kostnadene ved fakultetet er høyere enn inntektene. Størsteparten av kostnadene er bundet opp i personalkostnader og husleie, noe som gir lite handlingsrom. Tidligere års mindreforbruk benyttes til å finansiere dagens kostnader. Sektoren forventes en realnedgang i bevilgningen på 0,7% i 2024-2025.
Fremover er det viktig å ha god kontroll på årsverksutvikling og sikre samsvar mellom kostnadsutvikling og rammebevilgninger.
Økonomiske utfordringer ved Helsam
1. Merforbruk Helsam har hatt merforbruk i 6 av de siste 7 årene, der merforbruket i 2024 beløper seg på NOK 17 millioner.
2. Personalkostnader 90% av kostnadene er personalkostnader
3. Svak finansiering av studieprogrammer Store deler av studieprogrammene har svak finansiering og bare halvparten av bachelor- og masterprogrammene har grunnfinansiering (studieplasser)
4. Lønnsvekst og nettobidrag Den høye lønnsveksten de siste årene har forsterket presset på økonomien ved Helsam, samt at nettobidraget utgjør nesten 1/3 av inntekstgrunnlaget i bevilgningsøkonomien
Helsam har for tiden et betydelig høyere aktivitetsnivå enn det finansieringen dekker. Dette skaper utfordringer med å opprettholde studieprogrammer i deres nåværende form. En omfattende gjennomgang av studieporteføljen på Helsam er blitt gjennomført, og en samlet rapport ble levert til ledelsen den 9.oktober 2024. Målet er å ha en plan for tiltak ved Helsam klar innen utgangen av desember.
Utfordringer og Tiltak Felles for alle utgiftreduserende tiltak er at effektene vil ta tid. Siden store deler av kostnadene er bundet opp i personalkostnader ligger handlingsrommet primært i aktivitetsnivået.
Spørsmål og Fokuspunkter Arbeidsgiver er opptatt av følgende spørsmål:
1. Er det mulig å øke inntektene
2. Hvordan kan vi senke utgiftene
3. Hvordan kan vi utnytte ressurser mellom studier?
Fremover vil programledere og undervisere gjennomgå sine respektive studieprogrammer for å se på muligheter for ressursbesparelse. Hovedspørsmålet vil være: Kan vi løse dagens undervisningsmengde med færre ressurser uten betydelig reduksjon i kvalitet?
Tillitsvalgte og Arbeidsgivers holdning til eventuelle Årsverkskutt Forskerforbundet uttrykte bekymring for hvordan eventuelle kutt i årsverk vil håndteres. Arbeidsgiver forstår at dette er et viktig spørsmål for de ansatte. Det er foreløpig ikke fattet noen beslutninger. Eventuell bemanningsreduksjon vil primært søkes løst ved naturlig avgang. Stillinger som blir ledig vil ikke bli erstattet. De tillitsvalgte understreker viktigheten av god og hyppig informasjon og involvering til de ansatte.
Informasjon til Ansatte Arbeidsgiver ønsker å gi best og mest mulig informasjon til de ansatte om prosessen som skal gjennomføres. Det planlegges et allmøte den 15.oktober på Helsam, hvor de ansatte vil få presenterte samme informasjon som IDF har fått i dag. Tillitsvalgte og vernetjeneste involveres i videre prosess.
Drøftingssaker
Ingen
Forhandlingssaker
Ingen